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2017年財政決算及2018年上半年財政預算執行情況的報告

編輯:財政局 日期:2018-9-7 16:55:31

 

2018829日在縣十七屆人大常委會第十四次會議上)

蓮花縣財政局  李鐵湘

 

主任、副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,我向本次常委會會議報告2017年財政決算及2018年上半年財政預算執行情況,請予審查批淮。

一、2017財政收支決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況

1、一般公共預算收入情況

2017年全縣一般公共預算收入61897萬元,完成調整預算數的89.4%,同比下降4.7%。(主要原因為20165月全面實施營改增稅收改革,營業稅、營改增結算比例5月份之前為100%5月份以后為50%2017年結算比例調整為45%。)收入項目如下:

一般增值稅(45%部分)9664萬元,同比增長34.5%;

營改增(45%部分)7260萬元,同比增長40%

企業所得稅(32%部分)1543萬元,同比增長17.5%;

個人所得稅(32%部分)812萬元,同比增長43.2%;

資源稅5441萬元,同比下降35.4%;

城市維護建設稅1092萬元,同比增長19.5%;

房產稅2764萬元,同比增長154.5%;

印花稅833萬元,同比增長14.1%;

城鎮土地使用稅2730萬元,同比增長164.5%;

土地增值稅1646萬元,同比增長69.5%;

車船稅498萬元,同比增長26.4%;

耕地占用稅29萬元,同比下降87.7%

契稅5784萬元,同比下降16.5%;

專項收入1455萬元,同比增長53.2%;

行政事業性收費收入1706萬元,同比下降47.6%;

罰沒收入4318萬元,同比增長256.9%;

國有資源(資產)有償使用收入885萬元,同比增長145.2%

政府住房基金收入140萬元,同比下降7.3%

其他收入13297萬元,同比增長15.1%

2、一般公共預算支出情況

2017年全縣一般公共預算支出228385萬元,完成調整預算數的95.5%,同比增長7.3%。支出項目如下:

一般公共服務支出23957萬元,同比增長31.8%

公共安全支出8563萬元,同比增長36.7%

教育支出39858萬元,同比增長11.4%;

科學技術支出4673萬元,同比增長13.9%;

文化體育與傳媒支出2553萬元,同比增長25.9%

社會保障和就業支出38682萬元,同比增長13.5%;

醫療衛生與計劃生育支出28237萬元,同比增長15%;

節能環保支出4458萬元,同比增長22.2%

城鄉社區支出14271萬元,同比增長61.3%;

農林水支出43150萬元,同比下降6.4%;

交通運輸支出5402萬元,同比下降9.7%

資源勘探信息等支出1811萬元,同比下降72.4%

商業服務業等支出602萬元,同比增長78.6%

國土海洋氣象等支出2714萬元,同比增長116.3%

住房保障支出6707萬元,同比下降13.6%

糧油物質儲備支出1519萬元,同比增長119.5%

其他支出1228萬元,同比下降81.6%

3、一般公共預算收支結余情況

2017年全縣一般預算收入61897萬元,加上上級補助收入143641萬元、債務轉貸收入5688萬元、上年結余2349萬元、調入資金18762萬元,收入總計232337萬元。2017年全縣實現一般預算支出228385萬元,加上上解上級支出1426萬元,支出總計229811萬元。收支扎抵,年終結余2526萬元。

(二)政府性基金收支決算情況

2017年全縣政府性基金收入7199萬元,完成調整預算數的71.6%,同比增長362.7%;加上上級補助收入840萬元、上年結余3783萬元、債務(轉貸)收入17445萬元,收入總計29267萬元。2017年全縣政府性基金支出19590萬元,完成調整預算數的141.5%,同比增長51.6%;加上上解上級支出394萬元、調出資金7000萬元,支出總計26984萬元。收支扎抵,結轉結余2283萬元。

(三)社會保險基金收支決算情況

2017年社保基金收入57621萬元,同比增長24.96%2017年社保基金支出48352萬元,同比增長26.36%。收支扎抵,當年結余9269萬元,加上上年結余41451萬元,年末滾存結余50820萬元。

二、2018上半年財政預算執行情況

()上半年財政收支情況

1、財政總收入情況:20181-6月,全縣實現財政總收入55846萬元,占年預算59.6%同比增長6.8%。其中:國稅部門征收30567萬元,占年預算69.1%同比增長19.9%;地稅部門征收16595萬元,占年預算58.9%同比增長24.9%;財政等部門征收8684萬元,占年預算40.8%同比下降35.7%

2、一般公共預算收支情況:20181-6月,全縣實現一般公共預算收入36835萬元,占年預算56.6%同比增長3.2%。收入項目完成情況如下:

一般增值稅(45%部分)7226萬元,同比增長14.1%

營改增(45%部分)4851萬元,同比增長14%

企業所得稅(32%部分)1562萬元,同比增長40.7%

個人所得稅(32%部分)433萬元,同比下降29.6%

資源稅1885萬元,同比下降14.6%

城市維護建設稅824萬元,同比增長85.2%

房產稅440萬元,同比下降64.3%

印花稅199萬元,同比下降70.9%

城鎮土地使用稅987萬元,同比下降14.5%

土地增值稅303萬元,同比下降81.7%

車船稅202萬元,同比增長8.6%

耕地占用稅290萬元,同比增長2316.7%

契稅8934萬元,同比增長291.3%

環境保護稅15萬元;(今年新增稅種)

專項收入912萬元,同比增長102.7%

行政事業性收費收入4542萬元,同比增長421.5%

罰沒收入1103萬元,同比下降54.7%

國有資源(資產)有償使用收入199萬元,同比下降61.3%

政府住房基金收入59萬元,同比下降22.4%

其他收入1869萬元,同比下降79.6%

20181-6月,全縣實現一般公共預算支出115878萬元,同比增長0.8%。支出項目情況如下:

一般公共服務9935萬元,同比下降1%;

公共安全4385萬元,同比增長23.2%;

教育17356萬元,同比增長16.7%;

科學技術2764萬元,同比增長245.5%;

文化體育與傳媒833萬元,同比下降14.7%;

社會保障和就業26323萬元,同比增長7.2%;

醫療衛生與計劃生育14676萬元,同比增長2%;

節能環保3584萬元,同比增長265%;

城鄉社區事務8344萬元,同比增長280.3%;

農林水事務20784萬元,同比下降6%;

交通運輸2182萬元,同比下降15.1%;

資源勘探信息等支出468萬元,同比下降94.5%;

商業服務業等事務134萬元,同比下降44.2%;

國土資源氣象等事務681萬元,同比增長56.2%

住房保障支出2676萬元,同比增長31.8%

糧油物資儲備事務498萬元,同比增長63.3%

其他支出255萬元,同比下降96%

3、政府性基金收支情況:20181-6月全縣政府性基金收入完成3000萬元,占年預算18.7%同比增長555%;政府性基金支出5572萬元,占年預算39%同比增長37.3%

4、社會保險基金收支情況:20181-6月份,社會保險基金收入37683萬元,同比下降0.5%;社會保險基金支出18623萬元,同比下降10%

(二)上半年財政運行特點

1、財政收入平穩增長。上半年,財政部門克服沒有大宗稅源等因素的影響,充分發揮財政部門組織收入的牽頭作用,積極調度各鄉鎮收入。1-6月份全縣財政總收入完成55846萬元,同比增長6.8%全縣稅收收入完成47162萬元,同比增長21.59%,稅收收入占財政收入的比重為84.45%稅收質量居全市第二位;一般公共預算收入36835萬元,同比增長3.2%,增速全市排名第一。實現了財政總收入穩中有增的良好勢態。

2、重點支出保障有力。一是著力補短板、兜底線、保基本,不斷優化支出結構。上半年全縣八項民生支出87367萬元,占總支出75.4%,同比增長22.4%民生工作有序推進。二是通過統籌整合扶貧資金,優化財政涉農扶貧資金保障機制,集中資源實現脫貧摘帽目標。上半年我縣統籌整合財政涉農扶貧資金18086萬元,截止目前財政撥付資金11383萬元。三是在財力非常有限的情況下,安排資金支持八大民生工程、十大民生重點項目、十二大民生實事項目,支持環境整治、寒山水庫等項目,有力保障了我縣重點項目的推進。

3、跑項爭資成效顯著一是積極爭取項目資金。加強與上級溝通匯報,及時掌握有關政策信息,會同縣直有關部門積極組織申報項目。我局積極與上級部門溝通對接,爭取了扶持鄉村集體經濟建設秀美鄉村試點項目財政補助資金1500萬元;二是積極爭取債券資金。今年以來全縣共爭取省財政債券資金41927.04萬元,同比增長81.25%,其中:置換債券資金5787.04萬元、爭取新增債券資金36140萬元,有效降低了舉債成本,有力支持了重點項目建設。

4、財政管理不斷加強一是加強預算精細化管理。明確部門為預算編制主體,走訪調研了解預算單位實際情況,全面實行綜合預算。二是預決算公開更加規范。積極落實《預算法》和中央、省、市關于預決算公開的要求,全面推進預決算公開工作。三是建立盤活財政存量資金長效機制,目前全縣收回部門兩年以上結余結轉資金2054萬元,統籌用于民生性支出。四是進行全縣財政暫付款清理工作。為化解資金周轉壓力和財政支付風險,確保財政預算的正常執行和資金效益的充分發揮,對全縣2017年及以前年度暫付款進行全面清理。

()上半年財政運行中存在的主要問題 

 1、收入低速增長漸成常態,完成預算目標計劃面臨壓力。今年以來,財政收入增長呈放緩趨勢。雖然1-6月財政總收入增幅略高于同期,但實際財政收入增幅很少,部分鄉鎮營改增收入明顯偏低。在我縣沒有大宗稅源作支撐,缺乏新的稅收增長點情況下,完成全年財政總收入增長7%的年初預算目標壓力較大。

2、可用財力有限,縣級財政收支矛盾突出。我縣工業基礎差,骨干財源短缺,財政總收入、地方財政收入任務基數連年遞增,但縣鄉兩級實有財源十分有限。同時,由于民生支出、社保支出、扶貧項目支出、重點支出等財政剛性支出需求持續增多,而且政府性債務還本付息也進入高峰期,鄉鎮財力也較為困難,大部分鄉鎮依靠預借財政資金保持運轉。全年縣級財力缺口較大,收支矛盾非常突出。

(四)完成全年財政工作的主要措施

1、加強職能部門的協調、溝通和聯動,定期召開調度會,確保收入按進度入庫。加強護稅協稅,做到各項稅源應收盡收。嚴格執行非稅收入征管辦法,督促預算單位按時足額上交各項收入,防止財政收入挪用、截留現象。

2、繼續引導鄉鎮做好招商引資工作。加強部門橫向聯系和調度,為企業做好服務,確保2018年稅收實現增長目標。

3、大力開展項目建設。一是積極向上“跑項爭資”。認真研究中央和省有關產業政策、扶持重點,鼓勵各部門單位吃透吃準政策,加大向上跑項爭資力度,確保全年重點項目投資完成;二是大力扶持產業發展。積極培育一批行業優勢企業,著力打造空壓機產業集群和電子信息產業集群。

4、盤活財政存量資金,加大縣重點項目資金籌集力度,推進寒山水庫、蓮江濕地公園、教育園區、精準扶貧等縣鄉重大項目建設進程,拉動稅收增長。加快工業園區項目建設,推動落地企業盡快建成投產,產生效益,增加財政收入。

主任、副主任、各位委員,下半年,財政部門將在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大的監督和支持下,進一步堅定信心,以更飽滿的熱情,更加務實的作風,更加有力的措施,開拓創新、奮發有為,確保完成全年財政各項工作任務!

 

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